一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行有关法律法规和政策；拟订并组织实施有关高新区管理的行政规范性文件。

2.组织编制并实施高新区的发展总体规划，以及经济社会发展规划和计划，并与专项规划相衔接。

3.研究提出有关高新区发展的政策建议，拟订有关高新区建设的政策措施，牵头落实国家和省市有关扶持政策。

4.牵头制定高新区内建设重大项目年度实施计划，协调解决重大项目建设中的有关问题。负责高新区的平台建设，协调各园区产业发展的重大问题和要素分配。

5.按权限负责高新区内的土地规划、土地储备、整理，以及土地使用权出让、转让等工作。

6.按权限负责高新区内建设工程相关工作，负责区内各项基础设施和公用事业的建设和管理。

7.负责高新区招商引资工作；按权限审批、审核投资项目，并做好相关工作。

8.负责或配合有关部门做好高新区经济贸易、财政税收、国有资产、科技、人才、金融、统计、市场监管等工作。

9.负责高新区生态文明建设和区内企业安全生产的监督管理工作。

10.协调、管理和监督有关部门派驻高新区的机构、协调海关、检验检疫、供水、供电、供气、通讯、金融等部门和单位。

11.协助德清县有关部门和乡镇（街道）做好社会管理相关工作。

12.承办市委、市政府、湖州莫干山高新技术产业开发区工作领导小组，以及德清县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会预算包括：管委会本级预算。

二、2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年收支总预算43316.00万元。

（二）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年收入预算情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年收入预算43316.00万元，比上年执行数减少134202.53万元，下降75.6%，主要是专项债资金年初预算没有安排。

其中：一般公共预算拨款收入43316.00万元（上年结转16.00万元），占100.0%。

（三）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年支出预算情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年支出预算43316.00万元，比上年执行数减少134202.53万元，下降75.6%，主要是专项债资金年初预算没有安排。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3726.00万元、科学技术支出38751.87万元、社会保障和就业支出582.84万元、卫生健康支出255.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4787.16万元，占11.1%；日常公用支出2075.54万元，占4.8%；项目支出36453.29万元，占84.2%。

（四）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年财政拨款收支总预算43316.00万元。收入包括：一般公共预算43316.00万元；支出包括：一般公共服务支出3726.00万元、科学技术支出38751.87万元、社会保障和就业支出582.84万元、卫生健康支出255.28万元。

（五）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算拨款43316.00万元，比上年执行数减少67551.67万元，下降60.93%，主要是2026年超收分成收入为预计数。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3726.00万元，占8.6%；科学技术支出38751.87万元，占89.5%；社会保障和就业支出582.84万元，占1.3%；卫生健康支出255.28万元，占0.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3710万元，主要用于管委会本级行政事业人员经费和高新区相关管理事务的支出。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）16万元，主要用于两新党建工作的支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）4685.72万元，主要用于管委会本级行政人员经费和日常公用费用的支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）7805万元，主要用于园区基础设施建设及维护，民生保障、公共安全及生态环境维护的支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）24922.29万元，主要用于高新区各项科学技术相关管理事务的支出和高新技术产业扶持的支出。

（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）1338.86万元，主要用于事业人员经费及相关支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）43.08万元，主要用于行政人员离退休人员福利支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）359.84万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）179.92万元，主要用于行政事业人员由单位缴纳职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.9万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）117.38万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

    （六）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算基本支出6862.71万元，其中：

人员支出4787.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出2075.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年政府性基金预算支出情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少66650.87万元。主要是专项债资金年初预算没有安排。

（八）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年“三公”经费预算数为85.50万元，比上年预算数减少4.5万元，下降 5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是由相关部门从严审批控制，根据实际情况调整，年初未纳入部门预算。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算85.50万元，比上年预算数减少4.5万元，下降5%。主要用于招商选资接待、上级部门及县外兄弟部门来德清公务活动等支出。减少的主要原因是按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2075.54万元，比上年预算减少180.15万元，下降8%，主要是按照上级文件，坚持政府过紧日子，进一步压减运行经费。

2.政府采购情况。

2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会各单位政府采购预算总额3001.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算2801.62万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备5套。 

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金36453.29万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况。

    2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会委托业务费财政拨款当年预算总额5974.60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指反应行政单位两新党建的经费支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映用于其他科技重大项目的经费支出。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2026年湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会部门预算公开表

见附件。

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年部门预算公开表.xls

湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会2026年单位预算.docx